Contratos 2017

 

EXTRATO DE CONTRATO


Nº DO CONTRATO: 01/2017; CONTRATADA: TH TI INFORMÁTICA LTDA. ME; OBJETO: Fornecimento de 165 licenças de antivírus corporativo válidas pelo período de 3 (três) anos,  incluindo treinamento; VALOR: R$ 7.260,00; VERBA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; VIGÊNCIA: 22/01/2017 à 21/01/2020; ASSINATURA: 20/01/2017; Nº DO EMPENHO: 33/2017; DATA DO EMPENHO: 20/01/2017; PROCESSO: 0056/2016L.

Nº DO CONTRATO: 02/2017; CONTRATADA: DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA EPP; OBJETO: Fornecimento parcelado água mineral sem gás; VALOR: R$ 29.720,00; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 03/02/2017 à 02/02/2018; ASSINATURA: 03/02/2017; Nº DO EMPENHO: 57/2017; DATA DO EMPENHO: 31/01/2017; PROCESSO: 0043/2016L.

Nº DO CONTRATO: 03/2017; CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S. A.; OBJETO: Fornecimento de serviço especializado de conectividade IP – Internet Protocol com velocidade mínima de 100 Mbps e locação de roteador; VALOR: R$ 22.200,00; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; VIGÊNCIA: 16/02/2017 à 15/02/2018; ASSINATURA: 16/02/2017; Nº DO EMPENHO: 100/2017; DATA DO EMPENHO: 16/02/2017; PROCESSO: 0064/2016L.

Nº DO CONTRATO: 04/2017; CONTRATADA: SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA; OBJETO: Prestação de serviço especializado de telecomunicação para transmissão de sinal de áudio e vídeo, visando viabilizar as transmissões ao vivo das sessões legislativas da Câmara Municipal de Santo André pelo canal de TV a cabo da Assembleia Legislativa de São Paulo; VALOR: R$ 184.800,00; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; VIGÊNCIA: 25/4/2017 à 24/4/2018; ASSINATURA: 15/3/2017; Nº DO EMPENHO: 139/2017; DATA DO EMPENHO: 15/3/2017; PROCESSO: L-63/2016.


ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO 4/2017
Onde se lê:
Nº DO EMPENHO: 139/2017; DATA DO EMPENHO: 15/3/2017; PROCESSO: L-63/2016.
Leia-se:
Nº DO EMPENHO: 139/2017, no valor de R$ 126.800,00; DATA DO EMPENHO: 15/3/2017; a empenhar para o exercício 2018: R$ 58.520,00; PROCESSO: L-63/2016.

Nº DO CONTRATO: 5/2017; CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; OBJETO: Fornecimento parcelado dos gêneros alimentícios café, açúcar, chá-mate e leite integral; VALOR: R$ 39.861,60; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 18/05/2017 à 17/05/2018; ASSINATURA: 18/05/2017; Nº DO EMPENHO: 262/2017; DATA DO EMPENHO: 17/05/2017; PROCESSO: L-73/2016.

Nº DO CONTRATO: 6/2017; CONTRATADA: AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP; OBJETO: Fornecimento parcelado dos gêneros alimentícios adoçante sacarina e adoçante aspartame; VALOR: R$ 3.348,00; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 22/05/2017 à 21/05/2018; ASSINATURA: 22/05/2017; Nº DO EMPENHO: 261/2017; DATA DO EMPENHO: 17/05/2017; PROCESSO: L-73/2016.

Nº DO CONTRATO: 7/2017; CONTRATADA: GL COMERCIAL EIRELI ME; OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de pneus novos e zero quilometro de carro; VALOR: R$ 19.440,00; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 05/06/2017 à 04/06/2018; ASSINATURA: 05/06/2017; Nº DO EMPENHO: 296/2017; DATA DO EMPENHO: 31/05/2017; PROCESSO: L-70/2016.

Nº DO CONTRATO: 8/2017; CONTRATADA: ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES EPP; OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado do Plenário; VALOR: R$ 21.720,00; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSINATURA: 06/06/2017; Nº DO EMPENHO: 303/2017; DATA DO EMPENHO: 06/06/2017; VALOR DO EMPENHO: R$ 12.368,33; VALOR AGENDADO PARA 2018: R$ 9.351,67; PROCESSO: L-28/2016.

Nº DO CONTRATO: 9/2017; CONTRATADA: CUPECÊ AUTO CENTER LTDA ME; OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de manutenção preventiva e corretiva sem fornecimento de peças para a Frota de veículos oficiais; VALOR: R$ 28.638,00; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSINATURA: 19/6/2017; Nº DO EMPENHO: 318/2017; DATA DO EMPENHO: 14/6/2017; VALOR DO EMPENHO: R$ 15.273,60; VALOR AGENDADO PARA 2018: R$ 13.364,40; PROCESSO: L-76/2016.

Nº DO CONTRATO: 10/2017; CONTRATADA: TEKCOM – IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - EPP; OBJETO: Fornecimento de peças automotivas do Lote 2 – Veículo Fusion; VALOR: R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais); VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSINATURA: 26/06/2017; Nº DO EMPENHO: 339/2017; DATA DO EMPENHO: 26/06/2017; VALOR DO EMPENHO: R$ 10.100,00; PROCESSO: L-77/2016.

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO 10/2017

Onde se lê:

Nº DO EMPENHO: 339/2017; DATA DO EMPENHO: 26/06/2017; PROCESSO: L-77/2016.

Leia-se:

Nº DO EMPENHO: 339/2017, no valor de R$ 5.190,28; DATA DO EMPENHO: 26/06/2017; a empenhar para o exercício 2018: R$ 4.909,72; PROCESSO:L-77/2016.


Nº DO CONTRATO: 11/2017; CONTRATADA: CUPECÊ AUTO CENTER LTDA ME; OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de borracharia, geometria de pneus e correlatos para a atual frota de veículos oficiais; VALOR: R$ 15.765,00; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSINATURA: 10/07/2017; Nº DO EMPENHO: 351/2017; DATA DO EMPENHO: 10/07/2017; PROCESSO: L-70/2016.


Nº DO CONTRATO: 12/2017; CONTRATADA: LÁ NA LAUNDRY; OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia; VALOR: R$ 7.392,00; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSINATURA: 20/7/2017; Nº DO EMPENHO: 371/2017; DATA DO EMPENHO: 17/7/2017; VALOR DO EMPENHO: R$ 3.305,87; VALOR AGENDADO PARA 2018: R$ 4.086,13; PROCESSO: L-13/2017; FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II da lei 8666/93 – Dispensa de Licitação.

Nº DO CONTRATO: 13/2017; CONTRATADA: Rep – Relógios Ltda EPP; OBJETO: Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva, com peças inclusas, de relógio de ponto eletrônico marca Henry, modelo Prisma Fácil R02; VALOR: R$ 2.340,00; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; VIGÊNCIA: 18 meses; ASSINATURA: 24/7/2017; Nº DO EMPENHO: 369/2017; DATA DO EMPENHO: 14/7/2017; VALOR DO EMPENHO: R$ 650,00; VALOR AGENDADO PARA 2018: R$ 1.560,00; VALOR AGENDADO PARA 2019: R$ 130,00; PROCESSO: L-27/2017; FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II da lei 8666/93 – Dispensa de Licitação.

Nº DO CONTRATO: 14/2017; CONTRATADA: ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES EPP; OBJETO: Aquisição de aparelho de ar condicionado tipo Split para a sala do Servidor; VALOR: R$ 6.500,00; VERBA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; VIGÊNCIA: 12 meses a partir do recebimento definitivo; ASSINATURA: 07/08/2017; Nº DO EMPENHO: 403/2017; DATA DO EMPENHO: 07/08/2017; PROCESSO: L-21/2017.

Nº DO CONTRATO: 17/2017; CONTRATADA: PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP; OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças automotivas para os veículos Ford Fiesta e Pegeut Boxer da frota deste Legislativo; VALOR: R$ 78.200,00; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura; ASSINATURA: 23/08/2017; Nºs DOS EMPENHOS: 423/2017 e 424/2017; DATA DOS EMPENHOS: 21/08/2017; VALORES DOS EMPENHOS: R$ 67.000,00 e R$ 11.200,00 respectivamente; PROCESSO: L-77/2016.

Nº DO CONTRATO: 18/2017; CONTRATADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.; OBJETO: Processamento e gerenciamento de créditos provenientes da  Folha de Pagamento dos vereadores, servidores ativos (estatutários e comissionados), bem como vereadores aposentados e pensionistas da Câmara Municipal de Santo André, em caráter de exclusividade; VALOR DA RECEITA: R$ 267.649,20; CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.99 – Outros Consignatários; VIGÊNCIA: 60 meses a partir da data de publicação; ASSINATURA: 06/09/2017; PROCESSO: L-60/2014.

Nº DO CONTRATO: 19/2017; CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP; OBJETO: Manutenção corretiva da Cabine Primária de Média Tensão pertencente à Câmara de Santo André e seus itens correlatos; VALOR: R$ 46.200,00; VERBA: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo; VIGÊNCIA: 1 ano a partir do recebimento definitivo; ASSINATURA: 14/09/2017; Nº DO EMPENHO: 471/2017; DATA DO EMPENHO: 11/09/2017; PROCESSO: L-26/2017.

 

EXTRATO DE EMPENHO

Nº PROCESSO: L-0044/15; FORNECEDOR: Absoluta Elevadores Automação e Informática Ltda ME.; OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores; DATA DO EMPENHO: 02/01/2017; Nº DO EMPENHO: 012/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ; VALOR: R$ 23.799,83.

Nº PROCESSO: L-0070/14; FORNECEDOR: JCH Estacionamentos e Lava Rápido Ltda ME; OBJETO: Prestação de serviço de lavagem, higienização e polimento de veículos; DATA DO EMPENHO: 2/1/2017; Nº DO EMPENHO: 11/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ; VALOR: R$ 29.723,13.

Nº PROCESSO: L-0078/15; FORNECEDOR: RFPA Reparadora de Autos Ltda ME; OBJETO: Prestação de serviço especializado em pequenos reparos de funilaria, pintura e demais serviços pertinentes ao ramo; DATA DO EMPENHO: 2/1/2017; Nº DO EMPENHO: 10/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ; VALOR: R$ 25.300,00.

Nº PROCESSO: L-0030/16; FORNECEDOR: Auto Posto Pegaso Ltda EPP; OBJETO: Fornecimento parcelado de combustíveis automotivos (etanol comum, gasolina comum e diesel S10) para atendimento da frota oficial totalizada por 27 (vinte e sete) veículos; DATA DO EMPENHO: 2/1/2017; Nº DO EMPENHO: 9/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.30.00 – Materiais de consumo; VALOR: R$ 118.319,73.

Nº PROCESSO: L-0020/16; FORNECEDOR: GMS Serviços Terceirizados Eireli ME; OBJETO: Contratação de empresa especializada para asseio e higienização predial, no prédio da Câmara; DATA DO EMPENHO: 2/1/2017; Nº DO EMPENHO: 7/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ; VALOR: R$ 203.252,00.

Nº PROCESSO: L-0029/16; FORNECEDOR: Telefônica Brasil S/A; OBJETO: Prestação de serviço de telefonia móvel; DATA DO EMPENHO: 2/1/2017; Nº DO EMPENHO: 17/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ; VALOR: R$ 160.986,91.

Nº PROCESSO: L-0015/14; FORNECEDOR: Planinvest Administração e Serviços Ltda.; OBJETO: Fornecimento e administração de vales- refeição; DATA DO EMPENHO: 02/01/2017; Nº DO EMPENHO: 006/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ; VALOR: R$ 1.164.143,95.

Nº PROCESSO: L-0004/16; FORNECEDOR: Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda.; OBJETO: Contratação de Serviço de locação de máquinas copiadoras; DATA DO EMPENHO: 02/01/2017; Nº DO EMPENHO: 008/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ; VALOR: R$ 55.500,00.

Nº PROCESSO: L-0071/16; FORNECEDOR: Grifon Brasil Assessoria Ltda. EPP; OBJETO: Aquisição de assinatura anual de clipping eletrônico; DATA DO EMPENHO: 23/01/2017; Nº DO EMPENHO: 35/17; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ; VALOR: R$ 1.080,00.

Nº PROCESSO: L-0065/16; FORNECEDOR: Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP; OBJETO: Renovação anual de assinatura do periódico; DATA DO EMPENHO: 21/12/2016; Nº DO EMPENHO: 550/2016; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ; VALOR: R$ 1.059,30.

Nº PROCESSO: L-0074/2016; FORNECEDOR: Artesana Divisórias e Forros Ltda.; OBJETO: Aquisição de 60 fechaduras tubulares; DATA DO EMPENHO: 03/02/2017; Nº DO EMPENHO: 67/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.30 – Material de Consumo; VALOR: R$ 2.897,40.

Nº PROCESSO: L-0003/2017; FORNECEDOR: Wagner C. Camargo ME; OBJETO: Prestação de serviço de pintura das duas portas dianteiras de dois veículos da frota; DATA DO EMPENHO: 07/03/2017; Nº DO EMPENHO: 128/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiros - PJ; VALOR: R$ 240,00.

Nº PROCESSO: L-005/17; FORNECEDOR: TURGUI COMÉRCIO LTDA. EPP; OBJETO: Aquisição de cordões personalizados para crachás de identificação; DATA DO EMPENHO: 24/03/2017; Nº DO EMPENHO: 144/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.30.00 – Material de consumo; VALOR: R$ 890,00.

Nº PROCESSO: L-0018/17; FORNECEDOR: Diário do Grande ABC S/A; OBJETO: Veiculação de mensagem alusiva ao aniversário da cidade de Santo André 2017; DATA DO EMPENHO: 07/04/2017; Nº DO EMPENHO: 187/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ; VALOR: R$ 3.500,00.

Nº PROCESSO: L-0018/17; FORNECEDOR: Grupo ABCD de Jornais Ltda. (Diário Regional); OBJETO: Veiculação de mensagem alusiva ao aniversário da cidade de Santo André 2017; DATA DO EMPENHO: 07/04/2017; Nº DO EMPENHO: 191/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ; VALOR: R$ 1.200,00.

Nº PROCESSO: L-0018/17; FORNECEDOR: Repórter Diário Empresa Jornalística Ltda. ME; OBJETO: Veiculação de mensagem alusiva ao aniversário da cidade de Santo André 2017; DATA DO EMPENHO: 07/04/2017; Nº DO EMPENHO: 190/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ; VALOR: R$ 1.000,00.

Nº PROCESSO: L-0018/17; FORNECEDOR: Folha do ABC Ltda. ME; OBJETO: Veiculação de mensagem alusiva ao aniversário da cidade de Santo André 2017; DATA DO EMPENHO: 07/04/2017; Nº DO EMPENHO: 188/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ; VALOR: R$ 485,00.

Nº PROCESSO: L-0018/17; FORNECEDOR: ABC Repórter Empresa Jornalística Eireli EPP; OBJETO: Veiculação de mensagem alusiva ao aniversário da cidade de Santo André 2017; DATA DO EMPENHO: 07/04/2017; Nº DO EMPENHO: 189/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ; VALOR: R$ 1.800,00.

Nº PROCESSO: L-0001/2017; FORNECEDOR: Suarez Placas Ltda ME.; OBJETO: Aquisição de Placas de Comunicação Visual; DATA DO EMPENHO: 05/04/2017; Nº DO EMPENHO: 174/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.30 – Material de Consumo; VALOR: R$ 3.845,00.

Nº PROCESSO: L-0004/2017; FORNECEDOR: Patrícia Lopes Comercial EPP.;OBJETO: Suporte em inox para embalar guarda-chuva; DATA DO EMPENHO: 05/04/2017; Nº DO EMPENHO: 176/2017; DOTAÇÃO: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; VALOR: R$ 389,00.

Nº PROCESSO: L-0004/2017; FORNECEDOR: Patrícia Lopes Comercial EPP.;OBJETO: Refil para suporte em inox para embalar guarda-chuva; DATA DO EMPENHO: 05/04/2017; Nº DO EMPENHO: 177/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.30 – Material de Consumo; VALOR: R$ 507,00.

Nº PROCESSO: L-0012/17; FORNECEDOR: Ivo Freire da Silva ME; OBJETO: Contratação de empresa para inspeção e recargas de equipamentos de combate a incêndio (extintores, mangueiras e hidrantes); DATA DO EMPENHO: 20/04/2017; Nº DO EMPENHO: 206/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; VALOR: R$ 1.702,00.

Nº PROCESSO: L-72/2016; FORNECEDOR: S.A. O Estado de São Paulo.; OBJETO: Renovação de 3 (três) assinaturas do jornal O Estado de São Paulo; DATA DO EMPENHO: 25/4/2017; VALOR: R$ 2.970,24; Nº DO EMPENHO: 145/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; FUNDAMENTO LEGAL: art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

Nº PROCESSO: L-0016/2017; FORNECEDOR: IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração e Governança Pública LTDA ME.; OBJETO: Participação de 3 servidores no curso “O Sistema de Controle Interno”; DATA DO EMPENHO: 25/04/2017; Nº DO EMPENHO: 208/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; VALOR: R$ 1.936,00. FUNDAMENTO LEGAL: art.25 inciso II da lei 8666/93 – Inexigibilidade de licitação.

Nº PROCESSO: L-0017/2017; FORNECEDOR: Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM; OBJETO: Renovação da Associação ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM; DATA DO EMPENHO: 25/04/2017; Nº DO EMPENHO: 209/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; VALOR: R$ 7.900,00. FUNDAMENTO LEGAL: caput art.25 da lei 8666/93 – Inexigibilidade de licitação.

Nº PROCESSO: L-15/17; FORNECEDOR: Karina dos Santos Orlando – ME (Tokyo Sound); OBJETO: Aquisição e contratação de serviço de instalação de 03 (três) rádios automotivos, modelo CD-Player com controle remoto; DATA DO EMPENHO: 15/5/2017; VALOR: R$ 1.186,50; Nº DO EMPENHO: 259/2017; DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente; FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II da lei 8666/93 – Dispensa de Licitação.

Nº PROCESSO: L-0024/17; FORNECEDOR: MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO ME; OBJETO: Participação de três servidores no curso “Controle Interno – Criação, Normatização e Operacionalização” no dia 18/05/2017; DATA DO EMPENHO: 18/08/2017; VALOR: R$ 1.500,00; Nº DO EMPENHO: 266/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; FUNDAMENTO LEGAL: art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

Nº PROCESSO: L-0025/17; FORNECEDOR: IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração e Governança Pública Ltda. ME; OBJETO: Participação de servidor no curso: “Registro de Preços para Manutenção de Veículos”; DATA DO EMPENHO: 06/06/2017; VALOR: R$ 916,00; Nº DO EMPENHO: 297/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; FUNDAMENTO LEGAL: art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

Nº PROCESSO: L-0007/17; FORNECEDOR: IOB – Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda.; OBJETO: Renovação IOB Online para 5 usuários e franquia de 30 minutos/mês de consultoria por telefone; DATA DO EMPENHO: 07/06/2017; VALOR: R$ 4.234,00; Nº DO EMPENHO: 304/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ; FUNDAMENTO LEGAL: art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

Nº PROCESSO: L-45/17; FORNECEDOR: Therm Color Etiquetas e Rótulos Adesivos Ltda.-ME; OBJETO: Aquisição de etiqueta térmica e ribbon para impressão de etiquetas patrimoniais; DATA DO EMPENHO: 02/10/2017; VALOR: R$ 196,00; Nº DO EMPENHO: 502/2017; DOTAÇÃO: 3.3.90.30 – Material de Consumo; FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II da lei 8666/93 – Dispensa de Licitação.


EXTRATO DE ADESÃO

INSTITUIÇÃO: Banco do Brasil S/A; OBJETO: Isenção de 100% (cem por cento) do pacote de tarifas por tempo indeterminado; ASSINATURA: 30/06/2017; VIGÊNCIA: Prazo indeterminado; Nº DO PROCESSO: 0714/2015.